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索引号: 1425244/2017-00215 信息分类: 国民经济管理、国有资产监管 /
发布机构: 市市场监督管理局 发文日期:
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信息名称: 金佰利真人游戏网址工商行政管理局2016年度部门决算
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金佰利真人游戏网址工商行政管理局2016年度部门决算

点击数: 更新时间:2017-07-31

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 金佰利真人游戏网址工商局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 金佰利真人游戏网址工商局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关工商行政管理的法律、法规、规章和方针、政策,负责市场监督管理和行政执法的有关工作,起草工商行政管理地方性法规和制度草案,制定全市工商行政管理规范性文件。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理,依法查处取缔无照经营。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询申诉、举报受理处理和网络体系建设等工作,依法保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、负责依法查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,依法查处虚假广告等违法行为。

10、负责商标管理工作,组织实施商标知识产权战略,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,协调处理商标争议事宜,推荐驰名商标、著名商标,认定知名商标,加强驰名商标、著名商标和知名商标的保护工作。依法保护特殊标志、官方标志。

11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、指导直属事业单位和有关社会团体的工作。

13、承办市政府和省工商行政管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

1、办公室

2、人事教育处

3、财务处

4、法规处

5、综合执法处

6、登记注册处(行政服务处)

7、外商投资企业登记管理处

8、个体私营经济和企业监督管理处

9、市场合同监督管理处

10、商标监督管理处

11、广告监督管理处

12、消费者权益保护处

13、公平交易监督管理处(直销监督管理处)

14、直属行政机构

(1)、企业信用监督管理所

(2)、网络交易监督管理所

另设:机关党委  负责机关和所属单位的党群工作。离退休干部处  负责本局和所属单位离退休人员管理工作。

15、下属事业单位

(1)、金佰利真人游戏网址消费者申诉举报受理中心

(2)、连云港工商行政管理局信息中心

(3)、金佰利真人游戏网址工商行政管理干部培训中心

按有关规定设置纪检监察机构。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是商事制度改革的深化之年。一年来,在十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省市党代会精神的引领下,在市委、市政府的坚强领导下,市工商局党组带领全局干部职工,主动顺应改革大势,勇于担当、主动作为,全力服务了产业强市和港产城融合发展,为“强富美高”的新港城建设作出了新的贡献。2016年,市局成功获评江苏省文明单位,市私个协会被表彰为全国个私协会系统先进单位,市局驻政务服务中心窗口获评省、市两级“用户满意服务之星班组”,市局机关党委被市委表彰为全市先进基层党组织。全年工作简要概括为“七个新”,具体情况报告如下:

一年来,我们以商事制度改革作为供给侧结构性改革的重要举措,进一步加大了简政放权力度,在服务“双创”上展示新作为。

2016年,我们进一步优化了营商环境,进一步激发了资本活力。全市新增各类企业15811户,同比增长13.3%;其中外资企业118户,同比增长20.4%,新增个体工商户41246户,同比增长91.3%。

一是改革举措密集出台。在“三证合一”的基础上,牵头实施了企业“多证合一、一照一码”、个体工商户“两证整合、一照一码”登记制度改革。截至12月31日,全市共发放企业“一照一码”营业执照52000份、个体工商户“一照一码”营业执照5000份。

二是配套制度更加完善。探索建立了市场主体准入前信用承诺制度和“先照后证”登记“双告知”制度。代拟的《金佰利真人游戏网址市场主体住所(经营场所)登记管理办法》,被市政府颁布实施,有效释放了市场主体住所登记资源。

三是便利程度大幅提升。大力推进“互联网+政务服务”,“工商e线通”正式启动,实现工商登记全程电子化,网上登记率达98%,名称当场核准率达75%以上。全年发放电子执照30000余份,居全省前列。

一年来,我们大力突出放管结合,着力抓好监管机制、监管手段创新,不断加强事中事后监管,在改革监管模式上实现新突破。

按照国务院、省政府关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的文件精神,加快构建了以信用监管为核心的新型市场监管体系。

一是年报公示制度稳步实施。扎实开展年报公示工作,截至12月31日,全市55087户企业、141342户个体工商户进行了年报公示,综合年报率达91%。

二是异常经营名录和黑名单管理有序推进。全市经营异常名录记载数据149631家次,为9259家企业办理了经营异常名录移出手续,因不同情形列入“黑名单”记录的信息15374条。

三是信息共享和联合惩戒成效凸显。代拟的《金佰利真人游戏网址关于“先照后证”改革后加强事中事后监管工作实施方案》由市政府印发实施。开启市场监管信息平台,履行“双告知”职责,信息共享更加顺畅,初步建立起协同监管和联合惩戒机制,对87家从事危险化学品经营的企业实施了联动监管。

一年来,我们深入贯彻优化服务的改革要求,注重统筹服务资源,不断提升服务水平,在助力全市经济转型提质上跨上新台阶。

一是商标战略高效推进。加快实施商标品牌战略,我市商标品牌发展指数居苏北首位。新申请国内商标注册4216件,同比增长15%。指导“水中参”、“黄川草莓”等4件商标通过中国驰名商标认定。指导“赣榆黑陶”、“东海黑猪”申报中国地理标志商标。推荐57件商标申报省著名商标。

二是产业指导跨越升级。加快连云港广告产业园公共服务平台建设,引进、培育园区重点广告企业105家,提升了产业集聚和示范带动效应。年底,广告产业园成功升级为江苏省广告产业园。园区广告经营额达18亿元,同比增长10%,蝉联苏中苏北地区首位。

三是助企融资成绩突出。发挥动产抵押、股权质押等职能,深化银企对接渠道,指导企业做宽做大融资平台。全年办理动产抵押登记176件,股权质押144件,撬动企业融资85亿元。

四是服务三农效果明显。依托工商职能,做强惠农富农实事,促进城乡统筹发展。新增家庭农场877户,新增农民专业合作社570户,新发展涉农经纪执业人员800名,培育农副产品商标1300余件,指导订立涉农合同3000余份。

五是网络经济快速增长。支持专业市场、大型商场和中小企业向“互联网+”拓展升级。目前,指导企业建立自营网站1252家,活跃网店18000余家,网络平台商城6家。全市网络交易经营额达100亿元。

六是非公党建卓有成效。创新“一委一站”党建模式,指导“小个专”领域党建工作蓬勃发展,受到国家、省市相关领导的充分肯定。目前,全市私个协系统共有党委7个、纪委2个、党总支7个、支部281个,管理党员3370名。

一年来,我们不断深化法治工商建设,牢记职责不忘初心,严肃查处扰乱市场秩序的突出问题,在维护公平竞争上再树新权威。

一是工商法治体系逐步完善。出台法治工商建设意见,推行“一岗三责”,制定法治清单,形成条理清晰的工商法治体系。开展法治护企、法治惠民行动,推动依法行政与监管执法相互融合、相互促进,形成法治发力、效能提升的良性机制。

二是重点领域整治扎实推进。相继部署开展“红盾护蕾”、合同格式条款、非法金融广告、旅游市场、打击传销、安全生产、“非标”三四轮车等专项整治行动,严肃查处各类违法行为。全市工商(市场监管)系统共立案查处各类案件961件。

三是竞争执法成效逐步放大。大力整治公用企业限制竞争和垄断行为突出问题,在全省工商行政管理工作会议上受到表彰。开展了反商业贿赂、反虚假侵权等执法行动,成效明显。坚持将竞争执法作为市场监管的重要手段,以案件查处为突破口,挖掘、破除了部分行业潜规则,进一步营造了公平公正的竞争环境。

一年来,我们围绕消费升级趋势和消费热点,加大了消费维权力度,持续释放了消费潜力,在保障安全放心消费上打开新局面。

一是商品质量监管更加有力。加大关系人身健康和财产安全以及社会广泛关注度高的商品的监管力度。全年抽检汽车零配件、儿童玩具、旅游商品、农资等25类商品1165批次,查处不合格商品质量案件124起。

二是消费维权渠道更加通畅。修订12315工作规范,加大督查督办力度,确保投诉举报得到快速处置。12315平台共受理投诉、举报、咨询21439件,投诉举报办结率100%,调解成功率98.3%。各级消协组织积极发挥社会监督职能,受理消费者投诉3267件,成功调解3216件,为消费者挽回经济损失350万元。

三是重点行业治理更加规范。突出重点领域、重点行业的放心消费创建工作,对保险、通信、物业管理等6个行业,开展了消费者满意度调查。对全市景区放心消费“百佳经营户”进行了“回头看”。与市委宣传部联合开展了“十大消费维权最美人物”评选活动。

一年来,我们牢固树立党建主业主责意识,坚持思想建党与制度治党紧密结合,在建设忠诚干净担当的干部队伍上迈出新步伐。

一是突出目标导向,找准党务业务契合点。结合业务工作,制定了《2016年度党建责任清单》,实现党务政务一体化。党组切实增强党建思维,召开党建专题会议2次,上党课2次,开展党建调研2次,领办、督办重要党建事项和改革发展事项6个,任务全部完成。参加了中组部在我市调研党建工作的座谈会,在全省工商系统非公党建交流会上介绍了先进经验,受到一致肯定。

二是突出重点任务,选好知行合一落脚点。把“两学一做”学习教育作为党建龙头任务,组织“十个一”行动,压实责任、提实要求、抓实考核。党组完成十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话等14次专题学习,落实了“六个一”行动,带头开展了“八查摆八强化”,排查问题15个,制定整改措施18条。指导11个党支部完成换届工作,建立“三单制”党建工作机制,打造了四项“党建工程”,组织了支部书记抓基层党建“联述联评联考”工作。

三是突出学以致用,夯实依法履职支撑点。制定了教育培训工作意见,班子成员带头尊法、学法、守法、用法,鼓励干部建好“个人书柜”、“部门书房”。年内,参加省委组织部、市委组织部安排的培训60人次,参加国家工商总局网络培训300人次,市局组织法律法规培训800人次。4名干部入选全省工商系统竞争执法人才库。涉及工商职能的人大建议和政协提案的办结率、答复率、会面率、录入率、满意率全部达到100%,被复议或提起诉讼的案件无一件被撤销或败诉。

一年来,我们深入落实党风廉政建设主体责任,坚持标本兼治、惩防并举,着力遏制问题隐患,在廉洁工商建设上取得新进展。

一是加强组织领导,责任压紧压实。召开新年第一会,重点部署党风廉政建设任务。制定《党风廉政建设主体责任清单》,明确71项具体责任。层层签订了责任状,责任逐级传递,目标人人承担,从严从实落实“一岗双责”。在市纪委组织的廉政访谈活动中,我局率先在全市接受访谈,受到了市纪委领导的高度肯定。

二是重抓内部监督,手段顶真过硬。聚焦班子自身抓督查,完善了领导班子集体议事和决策机制,严格贯彻民主集中制,保证重大决策的民主化、科学化。盯住重点事项、重点时段抓督查,完成公车使用、公务接待、案件查处等事项的督查,编发节日廉政短信6次,及时提醒防范,确保廉洁过节。开展了作风建设专项整治,圈定30个目标,集中整改7个共性问题。排查廉政和监管风险点83处、风险表现形式221种,制定防范措施203条,加强了权力运行过程的监督和制约。

三是强化综合防范,管控到底到边。建立了“四必谈”机制,全年约谈28人次。山东疫苗安全事件发生后,及时对7名中层干部进行了履职风险约谈。深层次推进党风廉政教育,带头开展了《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》的学习,赴连云港监狱开展了专题警示教育。组队参加了全市党规党纪电视知识竞赛,组织了廉政书画摄影展、学习交流会等活动。严格执行《从严治局问责暂行规定》,周周有检查、月月有通报。畅通行风监督渠道,有访必查、有查必果、有责必究、查而不实及时澄清。全年共接到各类信访件19件,全部按时办结。

回顾充满变革和考验的2016年,市工商局党组齐心协力、步调一致,团结带领全局干部职工,在推动改革发展上做了一些工作,取得了一些成绩。但对照上级要求和群众期望,还存在一些问题和不足:在班子自身建设上,集中学习、系统学习抓得还不够深,下基层、到一线、破“瓶颈”仍需加强;在队伍管理上,还存在迁就照顾、碍于情面现象;在工作谋划统筹上,“重点论”、“两点论”兼顾还不够全面,等等。

 

第二部分 金佰利真人游戏网址工商局2016年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  金佰利真人游戏网址工商局2016年度决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

金佰利真人游戏网址工商局2016年度收入、支出总计5160.47万元,与上年相比收、支总计(4473.44万元)各增加687.03万元,增长15.36%。主要原因是2016年度由于涉及养老保险改革单位人员经费涉及调增事项较多,相应调增了财政拨款,同时因涉及人员经费递延支出导致2016年初的结转结余资金也比上年度多254.55万元。其中:

(一)收入总计5160.47万元。包括:

1.财政拨款收入4226.83万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年(3764.28万元)相比增加462.55万元,增长12.29%。主要原因是2016年度由于涉及养老保险改革单位人员经费涉及调增事项较多,相应调增了财政拨款,。

2.上级补助收入无。

3.事业收入无。

4.经营收入无。

5.附属单位上缴收入无。

6.其他收入467.39万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本年度转入的预算内暂存款项451.57万元及15.82万元原单位体制下放前在省财政的预算外暂存款项收入,主要用于市级上一年度绩效考核支出。与上年(497.45万元)相比减少45.88万元,减少9.22%。主要原因是本年度的省工商局的业务补助经费全部拨给了县区相关单位。

7.用事业基金弥补收支差额无。

8.年初结转和结余466.26万元,主要为单位上年结转本年使用的用于按排2014年度绩效考核支出的相关经费,根据市政府文件规定在2016年初支付。

(二)支出总计5160.47万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出3611.79万元,主要用于工商行政管理部门的基本人员支出、日常公用支出及各类工商专项业务及一般专项支出。与上年(4000.73万元)相比减少388.94万元,减少9.72%。主要原因是2015年度由于金佰利真人游戏网址工商局属于体制下划后的第一年,财政运行方式采用过渡方式,财政拨款划分未明确到位,导致相关大类支出未细化出现明显差异。

2.社会保障和就业(类)支出支出620.90万元,主要用于单位离退休人员费用支出。与上年相比增加620.90万元,不作增加对比。主要原因是2015年度由于金佰利真人游戏网址工商局属于体制下划后的第一年,财政运行方式采用过渡方式,财政拨款划分未明确到位,导致相关大类支出未细化,两年数据关联对比出现明显差异。

3.住房保障(类)支出216.84万元,主要用于单位职工住房公积金和房租补贴支出。与上年相比增加216.84万元,不作增加对比。主要原因是2015年度由于金佰利真人游戏网址工商局属于体制下划后的第一年,财政运行方式采用过渡方式,财政拨款划分未明确到位,导致相关大类支出未细化,两年数据关联对比出现明显差异。

4.其他(类)支出458.65万元,主要用于市政府绩效考核支出451.57万元以及其他日常公用支出7.08万元。与上年相比增加458.65万元,不作增加对比。主要原因是2015年度由于金佰利真人游戏网址工商局属于体制下划后的第一年,财政运行方式采用过渡方式,财政拨款划分未明确到位,导致相关大类支出未细化,两年数据关联对比出现明显差异。

5.年末结转和结余252.28万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为年未省级补助广告产业奖补资金100万元、信息设备购置经费30万元、办公用房大修及资产采购经费104.5万元等2016年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到2017年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

金佰利真人游戏网址工商局本年收入合计4694.22万元,其中:财政拨款收入4226.83万元,占90.04%;上级补助收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位上缴收入无;其他收入467.39万元,占9.96%。

三、支出决算情况说明

金佰利真人游戏网址工商局本年支出合计4908.19万元,其中:基本支出3501.54万元,占71.34%;项目支出1406.65万元,占28.66%;经营支出无;对附属单位补助支出无。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金佰利真人游戏网址工商局2016年度财政拨款收、支总决算4226.83万元。与上年(3764.28万元)相比,财政拨款收、支总计各增加462.55万元,增长12.29%。主要原因是主要原因是2016年度由于涉及养老保险改革单位人员经费涉及调增事项较多,相应调增了财政拨款。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。金佰利真人游戏网址工商局2016年财政拨款支出4032.28万元,占本年支出(4908.19万元)合计的82.15%。与上年(3764.28万元)相比,财政拨款支出增加268万元,增长7.12%。主要原因是主要原因是2016年度由于涉及养老保险改革单位人员经费涉及调增事项较多,相应调增了财政拨款。

金佰利真人游戏网址工商局2016年度财政拨款支出年初预算为3807.4万元,支出决算为4032.28万元,完成年初预算的105.91%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年度由于涉及养老保险改革单位人员经费涉及调增事项较多,相应调增了财政拨款。

(一)一般公共服务(类)

1. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1977.66万元,支出决算为1977.66万元,完成年初预算的  100%。

2. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为163万元,支出决算为110.25万元,完成年初预算的  67.64%。决算数小于预算数的主要原因年度办公场所大型修缮计划未能按时施行,同时部份资产采购因审批程序较长,所涉及款项需在第二年支付,导致计划结转。

3. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为195万元,支出决算为194.95万元,完成年初预算的99.97%。

4. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。年初预算为330万元,支出决算为358万元,完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求从执法办案项目调整了部分经费在此。

5. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)。年初预算为57万元,支出决算为17万元,完成年初预算的29.82%。决算数小于预算数的主要原因本年度执法办案经费需求不足,调减了相应业务经费。

6. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)。年初预算为90万元,支出决算为64万元,完成年初预算的71.11%。决算数小于预算数的主要原因本年度消保维权经费需求不足,调减了相应业务经费。

7.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为87万元,支出决算为54.92万元,完成年初预算的63.13%。决算数小于预算数的主要原因本年度的信息化专用设备采购应涉及招投标流程未结束,计划需在下一年度执行。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他工商行政管理事务支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的  100%。

9.一般公共服务(类)其他一般化共服务支出(项)。无,支出决算为347.75万元。决算数大于预算数的主要原因本项拨款用于年度人员调增经费支出。

(二)社会保障和就业(类)

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为620.90万元,支出决算为620.90万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障(类)

1. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为153.97万元,支出决算为153.97万元,完成年初预算的100%。

2. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为62.87万元,支出决算为62.87万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

金佰利真人游戏网址工商局2016年度财政拨款基本支出2639.15万元,其中:

(一)人员经费2394.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费244.57万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。金佰利真人游戏网址工商局2016年一般公共预算财政拨款支出4032.28万元,占本年支出(4908.19万元)合计的82.15%。与上年(3764.28万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加268万元,增长7.12%。主要原因是主要原因是2016年度由于涉及养老保险改革单位人员经费涉及调增事项较多,相应调增了一般公共预算财政拨款。

金佰利真人游戏网址工商局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3807.4万元,支出决算为4032.28万元,完成年初预算的105.91%。决算数大于年初预算的主要原因是2016年度由于涉及养老保险改革单位人员经费涉及调增事项较多,相应调增了一般公共预算财政拨款。 其中:

(一)一般公共服务(类)

1. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1977.66万元,支出决算为1977.66万元,完成年初预算的  100%。

2. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为163万元,支出决算为110.25万元,完成年初预算的  67.64%。决算数小于预算数的主要原因年度办公场所大型修缮计划未能按时施行,同时部份资产采购因审批程序较长,所涉及款项需在第二年支付,导致计划结转。

3. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为195万元,支出决算为194.95万元,完成年初预算的99.97%。

4. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。年初预算为330万元,支出决算为358万元,完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需求从执法办案项目调整了部分经费在此。

5. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)。年初预算为57万元,支出决算为17万元,完成年初预算的29.82%。决算数小于预算数的主要原因本年度执法办案经费需求不足,调减了相应业务经费。

6. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)。年初预算为90万元,支出决算为64万元,完成年初预算的71.11%。决算数小于预算数的主要原因本年度消保维权经费需求不足,调减了相应业务经费。

7.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为87万元,支出决算为54.92万元,完成年初预算的63.13%。决算数小于预算数的主要原因本年度的信息化专用设备采购应涉及招投标流程未结束,计划需在下一年度执行。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他工商行政管理事务支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的  100%。

9.一般公共服务(类)其他一般化共服务支出(项)。无,支出决算为347.75万元。决算数大于预算数的主要原因本项拨款用于年度人员调增经费支出。

(二)社会保障和就业(类)

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为620.90万元,支出决算为620.90万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障(类)

1. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为153.97万元,支出决算为153.97万元,完成年初预算的100%。

2. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为62.87万元,支出决算为62.87万元,完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金佰利真人游戏网址工商局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2639.15万元,其中:

(一)人员经费2394.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费244.57万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

金佰利真人游戏网址工商局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出9.69万元,占“三公”经费的12.03%;公务用车购置及运行费支出52.99万元,占“三公”经费的65.77%;公务接待费支出17.89万元,占“三公”经费的22.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出9.69万元,完成预算的    96.9%,比上年决算增加9.69万元,主要原因为本单位人员出国计划一般由上级单位及市政府决定,不同年度之间人员出国事项不具可比性;决算数与预算数基本相当。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为:两人参加上级单位组织出国公务的外出学习及考察费用。

2.公务用车购置及运行费支出52.99万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出无,与上年相当。

(2)公务用车运行维护费决算支出52.99万元,完成预算的48.09%,比上年决算减少87.02万元,主要原因为2016年度行政单位公务用车改革正式启动,单位车辆运行费用大幅减少。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、车辆保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车15辆,另有其他车辆已调拨给车改办。

3.公务接待费17.89万元。其中:

(1)外事接待支出无。

(2)国内公务接待支出17.89万元,完成预算的94.16%,比上年决算增加2.35万元,主要原因为本单位接待费用不大,小额变化对比利值影响较大;决算数小于预算数的主要原因近年来党政接待事务相对减少,支出绝对额也相对减少。国内公务接待主要为省内部门之间业务交流公务接待,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待56批次,598人次。

金佰利真人游戏网址工商局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出34.09万元,完成预算的80.04%,比上年决算增加16.35万元,主要原因为本年度单位对下业务指导加强,相应增加了业务会议;决算数小于预算数的主要原因根据中央政策,单位尽量减少会议。2016 年度全年召开会议26个,参加会议912人次。主要为召开下级单位及管理对象业务会议。

金佰利真人游戏网址工商局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出100.66万元,完成预算的148.77%,比上年决算增加48.24万元,主要原因为根据中央相关规定,对在职人员加强培训力度;决算数小大于预算数的主要原因主要原因为根据中央相关规定,对在职人员加强培训力度;。2016 年度全年组织培训12个,组织培训286人次。主要为培训业务技能培训及综合能力培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

金佰利真人游戏网址工商局2016年政府性基金预算财政拨款无。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出244.57万元,比2015年增加244.57万元。主要原因是:因与去年执行财政运行方式不同,数据不具对比效果。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额54.08万元,其中:政府采购货物支出34.26万元、政府采购工程支出19.82万元、政府采购服务支出无。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,市级领导干部用车无、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车10辆、其他用车15辆,其他用车主要是车改后部分车辆调拨给车改办;单位价值200万元以上大型设备无。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。